关于雷速体育2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告 发布日期:2019-02-02 14:43 来源: 作者: 浏览次数: 字体:[ ]

雷速体育十四届人大

三次会议文件

 

 

 

——2019年1月24日在雷速体育第十四届人民代表大会第三次会议上

 

县财政局局长  王雪峰

 

各位代表:

       我受县人民雷速体育直播委托,向大会报告我县 2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案),请予审议,并请政协委员和列席同志提出意见。

       一、2018年财政预算执行情况

     (一)一般公共预算执行情况

      全县完成一般公共预算收入22.03亿元,其中:县本级收入(含经济开发区)15.08亿元。

      全县完成一般公共预算支出40.78亿元,其中:县本级支出27.66亿元。

    (二)雷速体育直播性基金预算执行情况

      全年完成雷速体育直播性基金收入28.26亿元。

      全年完成雷速体育直播性基金支出28.28亿元,其中:县本级支出26.83亿元。

    (三)社会保险基金预算执行情况

      全年完成社会保险基金收入14.25亿元。

      全年完成社会保险基金支出15.18亿元。

    (四)国有资本经营预算执行情况

      全年完成国有资本经营预算收入2亿元。

      全年完成国有资本经营预算支出1.57亿元。

      二、2018年财政主要工作

      2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局年,也是改革开放40周年。县财政部门在县委、县雷速体育直播的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,认真贯彻落实党的十九大关于“加快建立现代财政制度”的精神,坚持“围绕中心、服务大局、促进发展”的工作理念,真抓实干,锐意进取,努力完成各项财政收支任务,为我县经济社会事业平稳健康发展提供了有力的财政支撑。

     (一)开源节流,增收节支,切实提高财政收支水平

      2018年以来,县财政部门科学谋划工作思路,积极落实保障机制,圆满完成了全年财政收支目标任务。一是科学组织收入。围绕年度财政收入目标,年初分部门分乡镇细化目标任务,每个月做好收入预测,实时掌握收入完成情况,确保每月收入达序时。强化组织协调,牵头落实财税联席会议制度,瞄准税收征管薄弱环节,推动涉税信息共享,促进财税收入应收尽收。坚持科学统筹、有保有压的原则,密切跟踪全县前30名重点税源企业,实时关注中储智运等重点税源大户,通过挖内潜、盘存量、优结构、强管理,积极盘活财政沉淀资金,财政跨年度平衡能力得到增强。二是合理调度资金?;∩霞锻醋式?,合理调度县本级及乡镇资金,根据资金库存情况和轻重缓急,在“保工资、保运转、保民生”的基础上统筹安排各项支出,把有限财力运用到支持发展和改善民生上。三是构建厉行节约机制。在预算执行上严格遵循“有预算不超支,无预算不开支”原则,从严控制预算追加,动态、准确掌握预算执行情况。认真落实中央“八项规定”,从严控制公务接待、因公出国、公务用车费用,压缩清理一般性支出,推进财政预决算及三公经费支出等信息公开工作,促进财政资金节约和支出结构优化。四是加大财政监督和绩效评价力度。围绕年度工作重点和目标要求,组织对垃圾中转站运行专项资金、社保专项资金发放情况等17个项目开展监督检查,对会计信息质量、财政扶贫资金、“小金库”专项治理等开展专项检查,推动整改落实和结果应用。对保障性安居工程建设、一事一议道路奖补、秸秆机械还田补助、校安工程等8个重大民生项目开展财政专项资金绩效评价,涉及资金总额2.19亿元,绩效评价结果在县雷速体育直播网站公开,“花钱必问效,无效必问责”理念不断强化。

      (二)服务大局,履职尽责,全力支持经济社会发展

       根据县委的决策部署,县财政部门坚持科学统筹,合理调度,民生保障务实增效,促进发展积极有为。一是推动经济转型升级。加快培育现代产业体系,推动实体经济做大做强,兑现产业发展引导政策奖励资金6064万元,兑现外贸稳增长资金330万元。采用股权投资方式投资6家企业共1200万元,有效缓解中小成长型企业融资压力。稳步推进PPP项目,目前我县在省PPP项目库中共有三个项目:美丽金湖全域生态环境?;は钅?、淮安市雷速体育水资源环境整治项目和雷速体育体育中心项目,拟入库项目:雷速体育马草滩全域旅游项目和雷速体育四好农村路建养一体化项目,实现了我县PPP项目从无到有、稳步推进的良好工作态势。二是持续推进社会保障体系建设。稳步推进机关事业单位工作人员养老保险制度改革,做好机关事业单位养老保险费清算征收,完成率达97%。加强对企业职工基本养老保险基金的收支情况以及财政专户基金管理情况的监督检查,及时足额拨付养老基金。完善城乡居民基本养老保险,新农保业务流程、信息化管理水平、内部控制制度等基础管理服务工作不断加强。截止10月份,全县新农保和基础养老金发放率实现两个“全覆盖”目标。三是提升民生保障水平?;⊙辖鸱⒎疟曜加擅吭?25元提高到每月135元,城乡居民基本医疗筹资水平由650元提高到720元,城市低保最低标准提高到每人每月580元、农村低保最低标准提高到每人每月520元,基本公共卫生服务经费按每人每年65元的标准安排,全年安排贫困残疾人生活救助、护理补贴2750万元,安排卫生院和村卫生室资金3842万元。四是着力保障社会事业发展。重点保障教育投入,稳步提高教育生均拨款水平,全年共安排生均公用经费2499万元。大力扶持教育困难群体,全年共发放助学金、困难大学生补助等556万元?;U?1个校安工程项目实施,总投资1738万元。支持科技投入,推动加快转换发展动力,兑现科技类项目奖励380万元。支持文体事业发展,安排农村电影放映、农家书屋建设等文化惠民活动经费376万元。支持公共交通发展,安排700万元用于全县乘车补贴、公交补贴等。五是促进城乡协调发展。加大城区环境建设投入,安排1366万元用于县镇污水处理,安排983万元用于公厕、园林绿化、市政公用设施等维护,安排2185万元用于环卫人员及道路清洁亮化、沿街建筑改造等,安排440万元用于路灯亮化。加大农业综合开发力度,2018年土地治理项目和丘陵山区建设项目共投入资金3370万元。认真落实农机购置补贴政策,已争取省级补贴资金1849万元,受益农户达800余户。进一步完善农村基础设施建设,投入1000万元用于农村保洁管护人员报酬及保洁装备购置等农村公共服务运行维护,投入875万元建设农桥37座。投入967万元完成一事一议财政奖补项目,共建设农村庄台路18条,全长31公里。投入1456万元加快推进美丽乡村项目和特色田园乡村建设。

      (三)统筹谋划,科学实施,持续深化财政体制改革

       始终遵循公共财政取向,稳健推进财政改革,稳步优化管理体制,着力推进科学理财、创新理财。一是深化预算管理改革。创新预算编制方法,全面推行“零基预算法”,当年预算收支年终有结余的一律不再结转至下一年使用,如项目未实施完,下一年仍需继续实施的,则在下一年预算中重新安排支出?;袒钔吵锊普媪孔式?,对超过两年未使用的上级专项资金以及往年部门预算结余资金进行盘活,增强资金保障能力。二是强化雷速体育直播性债务管理。以县雷速体育直播名义出台《关于加强雷速体育直播性债务化解和风险防控工作的实施意见》,进一步完善债务管理制度,稳步化解存量债务,规范融资举债行为,加快平台公司转型,构建风险防控机制和强化监督与问责。三是提升雷速体育直播资产负债管理水平。规范间歇资金存储,对县本级财政管理的间隙资金存储面向驻金银行公开招标,择优选择符合条件的代理银行,进一步规范财政部门和预算单位资金存放行为。选择部分单位试编部门财务报告,全面、清晰反映雷速体育直播财务状况、运行情况和雷速体育直播公共受托责任履行情况,促进雷速体育直播财务管理水平提高和财政经济可持续发展。四是推行电子化及清算制改革。2018年3月1日正式试行电子化及清算制,有效提高了财政资金流转速度和规范化程度,提高了预算单位财务管理意识和水平,增强财政资金的使用效益。五是加强村级集体资金管理。全县各镇(街道办)全部由第三方会计师事务所代理记账,实现管钱和管账分离、记账与监督分开,从源头上预防和治理违纪违规问题,促进村集体经济健康发展和农村社会和谐稳定。

       各位代表,过去的一年,我县财政运行基本平稳,各项财税政策有效落实,财税体制改革稳步推进,财政管理水平进一步提升,预算管理透明度显著提高,预算约束明显加强?但是,我们也清醒地认识到,财政运行还面临着一些困难和问题?主要是: 重点支出和社会保障压力越来越大,财力增长与支出需求矛盾突出;主导产业发展不足,结构性减税影响效应持续,税源增长潜力不足; 财政支出结构还需进一步优化;雷速体育直播性债务管理还需进一步加强等?对于这些问题,我们将高度重视,并采取有力措施认真加以解决?

       三、2019年财政预算(草案)

      根据县雷速体育直播常务会议讨论意见,我县2019年财政预算(草案)为:

    (一)一般公共预算收支安排情况

       全县一般公共预算收入目标为23.46亿元(增幅6.5%)。全县安排一般公共预算支出为42.88亿元。县本级一般公共预算收入目标为10.2亿元,上级补助收入13.24亿元,上年结转2.58亿元,省财政代发地方雷速体育直播债券收入2.4亿元(其中:新增债券1亿元、置换债券1.4亿元),镇级上解收入2.21亿元,调入资金7.52亿元,收入合计38.15亿元。县本级安排一般公共预算支出29.28亿元,上解上级支出4.8亿元,补助镇级支出2.32亿元,债务还本支出1.75亿元,支出合计38.15亿元,收支平衡。

     (二)雷速体育直播性基金预算收支安排情况

       全年雷速体育直播性基金收入目标22.62亿元,其中:国有土地使用权出让收入22.4亿元,城市基础设施配套费收入1650万元,污水处理费收入500万元。上级补助收入1800万元,上年结转1076万元,地方雷速体育直播专项债务收入3.7亿元,收入合计26.6亿元。全年安排雷速体育直播性基金支出21.51亿元,调出资金4.79亿元,地方雷速体育直播专项债务还本支出0.3亿元,支出合计26.6亿元,收支平衡。

     (三)社会保险基金预算收支安排情况

       全年社会保险基金收入目标15.8亿元,其中:企业职工基本养老保险基金收入5.7亿元,城乡居民基本养老保险基金收入1.67亿元,机关事业单位基本养老保险基金收入2.95亿元,职工基本医疗保险基金收入3.03亿元,城乡居民基本医疗保险基金收入1.98亿元,工伤保险基金收入0.12亿元,失业保险基金收入0.19亿元,生育保险基金收入0.16亿元,上年结余11.42亿元,收入合计27.22亿元。全年社会保险基金支出17.17亿元,其中:企业职工基本养老保险基金支出7.62亿元,城乡居民基本养老保险基金支出1.43亿元,机关事业单位基本养老保险基金支出2.92亿元,职工基本医疗保险基金支出2.93亿元,居民基本医疗保险基金支出1.89亿元,工伤保险基金支出0.11亿元,失业保险基金支出0.15亿元,生育保险基金支出0.12亿元,结转下年10. 05亿元,支出合计27.22亿元,收支平衡。

     (四)国有资本经营预算收支安排情况

全年国有资本经营收入目标2.5亿元,全年国有资本经营支出2.5亿元,收支平衡。

       四、2019年财政工作措施

       2019年是中华人民共和国成立70周年、金湖建县60周年的喜庆之年,也是决胜全面建成小康社会的关键年,我们将紧紧围绕县委、县雷速体育直播战略安排和确定的目标任务,按照高质量发展要求,围绕中心、服务大局, 统筹落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作,坚决履行好财政服务经济社会事业发展的使命。

     (一)抓好财源培植,促进收入提质增效。根据年初制定的考核目标和激励措施,进一步细化责任目标,强化税收征管,确保财税收入应收尽收。一是积极培植财源。把增收作为财政工作的首要任务,早抓细抓、抓紧抓实,通过强化服务、完善机制等措施,确保完成年度收入预期目标。服务好全县招商引资、项目建设等中心工作,支持影响力大、带动力强的重大项目建设。二是提升征管效能。强化税收征管力度,定期对税收情况分税种、分类别进行分析和预测,密切部门信息互通,完善涉税信息共享机制,确保税收及时征管到位。三是强化督导调度。加强财税部门协调配合,深化落实财税联席会议制度,定期通报收入进度,查找和解决组织收入中存在的问题,合力推进组织收入工作。

     (二)抓好预算管理,不断优化支出结构。始终坚持“量入为出”和“保工资、保运转、保民生”的原则,进一步优化财政支出结构,全力保障各项重点支出。一是提高预算编制水平。坚持全口径预算、科学化精细化原则,完善预算编制方法,使预算收支内容更完整、更具体,做到应编尽编、全面完整。二是有序安排各项支出。制定出台《雷速体育财政专项资金管理办法》,进一步明确项目各方职责,严格按项目进度拨付资金,加强预算支出执行情况分析,均衡预算支出进度。三是突出重点强化保障。聚焦全县民生工程,加大对社会保障、医疗、教育等方面的投入?;才鸥飨钪С制笠捣⒄棺式?,充分发挥财政资金的杠杆作用,支持实体经济发展。

     (三)抓好财政监督,稳步推进依法理财?;平普蒲Щ?、精细化管理,狠抓财政基础管理工作建设,规范财政内部管理程序。一是加强财政内控制度建设。进一步明确各岗位职责,规范记账、对账、支付结算等业务,优化和完善内部操作流程,形成各司其职、各负其责、相互监督制约的工作机制。二是健全财政监督机制。加强预算资金使用的监督,建立财政部门、主管部门、资金使用单位、监察部门相互制约的预算执行监督体系。三是严控重点环节。对预算项目资金的申请、审批、资金拨付等重点环节进行监督核查,对专项资金使用严格按规定程序办理,保证财政资金使用安全高效。

       各位代表,2019年,财政改革发展任务艰巨而光荣,我们将在县委、县雷速体育直播的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,进一步解放思想,善谋实干,攻坚克难,确保圆满完成全年各项目标任务,为全县经济社会发展做出新的更大的贡献。

 

草案说明.pdf

2019年县级部门专项资金管理清单.pdf

2019预算草案.pdf