关于2019年上半年财政预算执行情况的报告 发布日期:2019-08-30 15:36 来源: 作者:财政局 浏览次数: 字体:[ ]


--2019年8月28日在县十四届人大常委会第二十五次会议上

县财政局局长  王雪峰

各位主任、各位委员:

受县雷速体育直播委托,我向县人大常委会报告2019年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、 上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入完成情况

1-6月份,全县完成一般公共预算收入13.77亿元,完成人代会目标任务的58.7%,同比增加2.22亿元,增长19.2%。

分级次完成情况:县本级完成一般公共预算收入7.03亿元,同比增加1.66亿元,增长30.9%;镇(街道)级完成一般公共预算收入6.74亿元,同比增加0.55亿元,增长8.8%。

分部门完成情况:税务部门完成12.12亿元,同比增加2.21亿元,增长22.3%;财政部门完成1.65亿元,同比增加44万元,增长0.3%。

2.一般公共预算支出完成情况

上半年,全县完成一般公共预算支出24.15亿元,同比增加4.06亿元,增长20.2%,其中:一般公共服务支出2.55亿元,同比下降19.4%;公共安全支出1.07亿元,同比增长4.2%;教育支出3.88亿元,同比增长25.6%;科学技术支出0.62亿元,同比增长7.2%;社会保障和就业支出4.34亿元,同比增长41.1%;卫生健康支出2.44亿元,同比增长31.2%;节能环保支出0.18亿元,同比下降77.5%;城乡社区支出0.98亿元,同比下降32%;农林水支出2.54亿元,同比增长156.9%;交通运输支出0.55亿元,同比增长231.5%。

县本级完成一般公共预算支出17.59亿元,同比增加4.29亿元,增长32.2%,其中:一般公共服务支出1.54亿元,同比增长1.7%;公共安全支出1.05亿元,同比增长5.8%;教育支出3.8亿元,同比增长53.6%;文化旅游体育与传媒支出0.15亿元,同比增长19.6%;社会保障和就业支出3.03亿元,同比增长11.4%;卫生健康支出1.75亿元,同比增长0.8%;农林水支出2.3亿元,同比增长57.6%。

(二)雷速体育直播性基金预算执行情况

上半年,雷速体育直播性基金预算收入完成7.25亿元,占年初预算的32.1%,同比减少11.05亿元,下降60.4%;上半年雷速体育直播性基金支出完成6.5亿元,占年初预算的30.9%,同比减少9亿元,下降58%。

(三)国有资本经营预算执行情况

上半年,国有资本经营预算收入完成1.56亿元,占年初预算的62.4%,同比增加1.56亿元;上半年国有资本经营支出完成1.56亿元,占年初预算的62.4%,同比增加1.56亿元。

(四)社会保险基金预算执行情况

上半年,完成社会保险基金收入7.99亿元,占年初预算的50.5%,同比增加0.55亿元,增长7.4%;上半年完成社会保险基金支出7.75亿元,占年初预算的45.1%,同比增加0.55亿元,增长7.6%。

二、预算执行主要特点及存在问题

(一)一般公共预算收入超序时完成进度。受减税降费政策影响,财政收支形势严峻。既要保证中央、省市政策落实到位,又要保障“三保支出”、重点支出落实到位,我县提前谋划今年财政收入完成措施,清理往年欠缴的耕地占用税及平台公司契税等1.56亿元,保障了我县上半年财政收入超序时进度8.7个百分点,上半年考核在全市八县区排名第一。

(二)雷速体育直播性基金收支进度较慢。上半年,雷速体育直播性基金收入完成7.25亿元,同比减少11.05亿元,下降60.4%,占年初预算的32.1%;雷速体育直播性基金支出完成6.5亿元,同比减少9亿元,下降58%,占年初预算的30.9%。收支进度远低于序时进度,主要原因是:今年挂牌土地较少,导致收入下降较多。

(三)支出持续增长,重点项目保障有力。全县一般公共预算支出同比增长20.2%,其中:社会保障和就业、卫生健康、农林水、交通运输、住房保障支出进度较快,且增长幅度保持在30%以上。主要原因是:机关事业单位养老保险基金的补助支出较上年同期增加5800万元,导致社会保障和就业支出增长;改善农民群众住房条件专项支出1.2亿元,导致农林水支出大幅上涨;住房公积金缴存基数提高,导致住房保障支出增长。县委、县雷速体育直播确定的各项重点工作得到了有力保障,各项民生普惠政策得到了及时兑现。

(四)财政收支压力日益突出。上半年,我县一般公共预算收入13.77亿元,同比增长19.2%,实际可用财力只有8亿元左右,上级财政往来平均每个月1亿元左右,两项合计我县上半年实际可支配资金约14亿元,而上半年我县实际支出在18亿元左右,财政收支矛盾进一步突显。

三、下半年主要工作

下半年,我们将按照县十四届人大三次会议和本次会议的要求,认真完成各项目标任务。

(一)全力支持打好三大攻坚战。支持打好防范化解重大风险攻坚战,依法开展存量债务再融资,有序推进存量债务化解,坚决遏制隐性债务增量,坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。支持打好精准脱贫攻坚战,按照省市要求,以实施乡村振兴战略带动脱贫攻坚,整合涉农资金,多措并举,有序推进我县农村集中居住建设工作。支持打好污染防治攻坚战,深化“263”专项行动,加大财政生态?;ね度?,推动相关企业转型和退出。

(二)着力推动高质量发展。深化供给侧改革,推动产业转型升级。落实中央减税降费政策,减轻企业税收负担,推动实体经济做大做强。支持科技投入,推动加快转换发展动力。落实财政部门承担的两项高质量发展监测评价指标:税收占比、雷速体育直播性债务率,促进我县高质量发展取得较好成效。

(三)加快推进财政体制改革。一是提升部门预算科学化、精细化水平。深入调查研究,完善各项标准制定,调整预算编制系统软件的参数设置。二是严格预决算信息公开。落实预决算信息公开要求,细化公开内容,规范公开方式,强化社会监督。三是强化国库集中支付管理??柙に愕ノ涣阌喽钫嘶?,推广使用单位公务卡,打造“阳光财政”财务管理制度。四是强化财政资金绩效管理。推进全过程绩效管理,积极开展事前绩效评估,强化绩效目标审核,提高财政资金配置效率,加大绩效评价结果应用力度,将绩效评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据。

(四)努力完成全年财政收支任务?;Χ跃眯问撇蝗范ㄒ蛩?,加强收入形势研判,严格依法征收,努力完成全年财政收入预期目标,争取在全市排名进前三。坚持有保有压、保障重点原则,优化财政支出结构,加快预算支出执行进度,提高财政资金使用效益。

各位主任、各位委员,今年的财政工作任务形势严峻,但我们有信心在县委县雷速体育直播的坚强领导下和县人大及其常委会的监督下,扎实工作,开源节流,尽心尽力完成全年财政预算任务,保障全县经济社会平稳健康发展。

2019年上半年预算执行附表.xls

2019年上半年预算执行情况的报告.doc